娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度部门决算公开说明

一.根据娄底市编委“三定方案”（娄编[2012]43号）确定我单位为市住房和城乡建设局管理的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制40名；娄底市住房和城乡建设局委托我单位行使如下职责：

（一）宣传、贯彻执行有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规；

（二）牵头草拟市辖区内国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件。

（三）负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记工作。

（四）负责组织有关部门进行社会稳定风险评估。

（五）负责草拟房屋征收决定，经授权发布征收公告。

（六）负责对征收补偿方案进行论证并予以公布

（七）负责组织房屋征收评估和补偿安置资金的管理工作。

（八）负责与被征收人签订征收补偿协议，督促被征收人在约定期限内履行搬迁义务，组织对被征收房屋实施拆除。

（九）指导市区国有土地上房屋征收与补偿工作，负责娄星区、娄底经济开发区集体土地上的统规统建安置房的建设。

二.2016年部门决算编报范围

为娄底市国有土地上房屋征收中心。收入包括公共预算收入、纳入预算管理的非税收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，以及安置基地和安置房建设及管理等专项经费。

三.娄底市国有土地上房征收中心2016年度部门决算表

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

四.娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度部门决算情况说明

（一）娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计9197.82万元。其中财政拨款收入6842.16万元，纳入专户预算管理的非税收入2355.66万元；上年结转结余1195.72万元。总计支出1万258.39元，其中城乡社区支出10157.91万元，其他支出0.48万元。结转下年235.15万元。收入比上年8251.34万元增加946.48万元，支出比上年8757.70万元增加1400.69万元。

（二）娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度收入决算情况说明

2016年总计收入9197.82万元，其中财政拨款收入6842.16万元，占总收入74%。纳入财政专户管理的事业收入2355.66万元，占总收入的26%。

（三）、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度支出决算情况说明

… 2016年总计支出10158.39万元，其中基本支出259.51万元，占总支出的3%，项目支出9898.88万元，占总支出的97%。其中人员经费242.04万元

（四）、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入6842.16万元，比上年3774.67万元，增加3067.49万元，财政拨款支出6842.16万元，比上年3774.67万元增加3067.49万元，其中城乡社区支出6841.68万元，其他支出0.48万元。

（五）、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出6842.16万元，比上年3774.67万元增加3067.49万元，其中城乡社区支出6841.68万元，其他支出0.48万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出6842.16万元，其中基本支出216.88万元，占财政拨款支出的3%，项目支出6625.28万元，占财政拨款支出的97%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出2016年预算241.6万元，其中基本支出216.34万元，项目支出25.26万元，2016年实际财政拨款支出6842.16万元，其中基本支出216.88万元，项目支出6625.28万元，主要原因是一部份原列入专户管理的收入调整为列入预算内管理，因此支出科目也相应进行了调整。

（六）、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出216.88万元，其中人员经费178.28万元，占基本支出的82%（工资福利支出165.16万元占一般公共预算财政拨款基本基本支出的76%，对个人和家庭的补助支出13.2万元，占一般公共预算财政拨款基本的6%）公用经费38.6万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的18%。工资福利支出165.16万元，其中基本工资78.92万元，绩效工资24.81万元，其他工资29.06万元，其他社会保障支出32.36万元；对个人和家庭的补助支出13.12万元为住房公积金；公用经费支出38.6万元，其中办公费8.73万元，印刷费0.62万元，水费1.38万元，电费5.00万元，邮电费1.23万元，差旅费1.96万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.28万元，公务接待费3.89万元，被装购置费0.28万元，公务用车运行维护费7.88万元，其他商品与服务支出7.03万元。

（七）.娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出11.76万元，比预算12万元减少0.24万元，其中因公出境经费这0，公务用车购置经费这0，公务用车运行维护费7.88万元其中燃油费4.77万元，保险费0.52万元，维修费2.35万元，过关费等0.24万元，比预算减少0.12万元，公务接待费3.88万元，比预算减少0.12万元，基本达到预算要求。

2.娄底市国有土地上房屋征收中心“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年无因公出国（境）和公务用车购置，机关公务用车1辆，国内公务接待40批次160人。

（八）、娄底市国有土地上房屋征收中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金收支。

（九）、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。娄底市国有土地上房屋征收中心2016 年度机关运行经费支出216.88 万元，比2015 年减少297.32万元，主要原因是：由于编制实名制没有落实，人员的社会养老保险及年终绩效工资等没有发放列支。

2.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车车辆1 辆。

3.预算绩效情况的说明。

2016年已编制了预算绩效目标，并已做出了2016年单位整体及专项绩效自评，对我单位工作起到了很大的推动作用，基本达到预期的目标。

 

            娄底市国有土地上房屋征收中心

2017年9月12日

 

市国有土地上房屋征收中2016年度部门决算公开表格